当前位置:首页>文章中心>通知公告

市委统战部部门2021年度部门决算

发布时间:2022-09-28 点击数:1757

市委统战部部门2021年度部门决算

目    录

第一部分 市委统战部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市委统战部部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党对统一战线集中统一领导的要求,发挥统战工作方面的参谋、组织协调等作用,协调统一战线各方面关系,贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实党中央关于统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作。

三)负责发现、培养党外代表人士,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。

四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作。

(五)负责联系各民主党派,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施,统一管理民族宗教工作,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委、市委关于侨务工作的决定,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

(十一)协助管理各县区党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。负责市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门无下属二级机构。

部门内设室(办公室)7个,分别为公室、政务服务科、一科、二科、三科、四科、五科。

本部门2021年年末实有人数 24人,其中在职人员23 人,离休人员 1 人,退休人员 0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员3人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员1

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 858.07万元,其中年初结转和结余 197.98 万元,较2020年减少19.41 万元,下降2.21 %;本年收入合计 660.10万元,较2020年减少133.31 万元,下降16.8 %,主要原因是:项目申报数量规模较上年有所减少,故相应项目收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 659.86 万元,占 99.96 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入0.24万元,占 0.04 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 858.07万元,其中本年支出合计783.49 万元,较2020增加104.47万元,增15.38 %,主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故相应支出增多;年末结转和结余 74.86 万元,较2020年减少123.6万元,下降62.28 %,主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故结转结余减少

本年支出的具体构成为:基本支出783.49 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 556.58 万元,决算数为783.49 万元,完成年初预算的140.77%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为441.87万元,决算数为 591.62万元,完成年初预算的133.89 %,主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多

(二)社会保障和就业支出年初预算数为72.10万元,决算数为92.49 万元,完成年初预算的128.28 %,主要原因是:统战部新招录两位公务员,故社保支出增多

卫生健康支出年初预算数为30.29万元,决算数为30.29万元,完成年初预算的100 %

资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为0万元,决算数为33.2万元,主要原因是:上级下达专项资金。

社会保障和就业支出年初预算数为22.32万元,决算数为22.32万元,完成年初预算的100 %

住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为22.32万元,完成年初预算的100 %

其他支出年初预算数为0万元,决算数为13.57万元主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出783.49万元,占本年支出合计的100 %,与2020年相比,财政拨款支出增加 104.47 万元,增长15.38 %,主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出783.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 591.62 万元,占 75.51 %;社会保障和就业(类)支出92.49 万元,占 11.80 %;卫生健康支出(类)30.29万元,占3.9%;资源勘探工业信息等支出33.2万元,占 4.2 %;住房保障支出22.32万元,占2.8 %;其他支出13.57万元,占1.79 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为566.58万元,支出决算数为 783.49 万元,完成年初预算的138.19  %,与年初预算安排数的差额主要是2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多;新招录进两位公务员。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为441.87万元,决算数为 591.62万元,完成年初预算的133.89 %,主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多

(二)社会保障和就业支出年初预算数为72.10万元,决算数为92.49 万元,完成年初预算的128.28 %,主要原因是:统战部新招录两位公务员,故社保支出增多

卫生健康支出年初预算数为30.29万元,决算数为30.29万元,完成年初预算的100 %

资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为0万元,决算数为33.2万元,主要原因是:上级下达专项资金。

社会保障和就业支出年初预算数为22.32万元,决算数为22.32万元,完成年初预算的100 %

住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为22.32万元,完成年初预算的100 %

其他支出年初预算数为0万元,决算数为13.57万元主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出783.49 万元,其中:

(一)工资福利支出 312.33 万元,较2020年减少44.39 万元,下降12.44 %,主要原因是:根据政策进行调整

(二)商品和服务支出185.91 万元,较2020年增加90.61万元,增长95.08 %,主要原因是:2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故相应支出增多

(三)对个人和家庭补助支出 277.92 万元,较2020年增加88.31万元,增长46.57 %,主要原因是:根据政策进行调整

(四)资本性支出 7.32 万元,较2020年减少3.45 万元,下降32.03 %,主要原因是:由于去年已经购买了一部分办公设备,故今年购买量减少

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.2 万元,决算数为1.92 万元,完成预算的 36.92 %,决算数较2020年减少0.33 万元,下14.67 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元

(二)公务接待费支出年初预算数为5.2 万元,决算数为1.92万元,完成预算的36.92 %,决算数较2020年减少0.33 万元,下14.67 %主要原因是受疫情影响派公车次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响派公车次数减少全年国内公务接待 17 批,累计接待 132人次,其中外事接待 0 批,累计接待  0人次,主要为:开展活动进行交流及上级督查用餐

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 193.23 万元,较年初预算数增加68.52 万元,增长54.94 %,较上年决算数增加 87.16 万元,增长 82.17 %主要原因是2020年一些未开展的项目,在2021年开展,故支出增多

、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.32 万元,其中:政府采购货物支出 7.32万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额7.32 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.32万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。

十一、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

本单位今年无项目支出

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:市委统战部决算公开